绍学院审 〔2015〕6号

各相关学院、部处：

根据学校党委组织部《关于对人文学院院长叶岗等3位同志进行任期经济责任审计的通知》（绍学院党组〔2015〕24号）精神，决定成立审计组，自2015年9月25日起，对人文学院院长叶岗、网络管理办公室主任章贤德、档案馆馆长王文素等3位同志2011年1月至2014年12月任期经济责任和单位财务收支进行送达审计，视情况延伸审计相关单位和项目，必要时将追溯其他年度。请予积极配合，于2015年9月25日前，将有关资料报送校审计处。

审计组长：章欢平

成 员：薛银霞 孙寨君 邵旦 部分兼职审计员

附件：1.需提供有关资料

2.学院基本情况表

3.部门基本情况表

4.被审计单位承诺书

5.中层领导干部任期履职报告撰写内容及要求

6.审计人员执行审计纪律情况征询表

绍兴文理学院审计处

2015年9月10日

主题词：经济责任 财务收支 审计 通知

抄 报：校党政领导、组织部、计划财务处、相关单位及本人

附件1：

需提供有关资料

一、学院（部门）基本情况表

二、任期内履职报告

三、任期内年度工作总结

四、任期内重大经济决策的有关资料、会议记录、经济合同等；

五、任期内部门（单位）领导班子内部职责分工资料；

六、账册、凭证、票据等会计资料和电子会计数据。

附件2：

学院基本情况表

填表单位（盖章）：

附件3：

部 门 基 本 情 况 表

填表单位（盖章）：

附件4：

被审计单位承诺书

审计处：

我学院(部门)已按审计通知书的要求，向审计组提供了全部会计资料及相关资料。并郑重承诺如下：

一、 所提交的自查履职报告内容是真实的、完整的；

二、 所提供的会计资料及相关资料是真实的、完整的；

三、 无其他账外账、账外资产和“小金库”；

四、 所提供的资金情况，是真实的，确信不存在遗漏。

若所提供的资料不完整，不真实，我学院（部、处）愿承担由此引起的一切责任。

学院（部、处）负责人签字：

年 月 日

承诺单位盖章：

年 月 日

附件5：

中层领导干部履职报告撰写内容及要求

中层领导干部履职报告是学校中层领导干部对自己任期管理职责范围内经济责任履行情况进行自我总结的一种文书。撰写的主要内容及要求如下：

1.所任职务、任职期限和职责范围；

2.任职期间部门、单位的基本情况；

3.任职期间的职责履行情况；

4.任职期间部门、单位的财务收支及经济活动情况；

5.任职期间部门、单位的重要经济决策及效果、效益情况；

6.本人遵守国家财经法纪及廉政规定的情况；

7.任职期间的主要成绩、存在问题及建议；

8.其他需要说明的情况。

附件6：

审计人员执行审计纪律情况征询表

一、 不准接受被审计单位安排的就餐和宴请。

二、 不准占用被审计单位的交通工具。

三、 不准参加被审计单位安排的旅游、娱乐和其他消费活动。

四、 不准接受被审计单位的任何纪念品、礼品、礼金和各种有价证券。

五、 不准向被审计单位提出与审计工作无关的要求。

六、 不准在被审计单位报销任何因公因私的费用。

注：此表请在审计结束后寄回绍兴文理学院纪委办公室

被审计单位（公章）： 年 月 日